23.12.2015
Pavel Chmelík

Rozpočet 2016 - organizace města a vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE).

 

   

Příspěvkové organizace města podrobněji  –  2016

310 811 607

celkem 

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

Mateřské školky - příspěvkové organizace 


28 234 456




Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 


1 263 789




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz

oddělení školství 


155 000

155 000

198 741

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie

oddělení školství 


915 000

915 000

860 076

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy

oddělení školství 


200 124

200 124

204 972

Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27


1 582 733




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz

oddělení školství 


300 000

300 000

232 256

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie

oddělení školství 


710 000

710 000

529 221

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy

oddělení školství 


821 256

821 256

821 256

Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20


664 935




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz

oddělení školství 


145 000

145 000

166 846

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie

oddělení školství 


375 000

375 000

370 301

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy

oddělení školství 


127 788

127 788

127 788

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461


829 105




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz

oddělení školství 


100 000

100 000

172 588

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie

oddělení školství 


300 000

300 000

272 757

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy

oddělení školství 


386 163

386 163

383 760

Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9


1 302 160




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz

oddělení školství 


50 000

50 000

69 006

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie

oddělení školství 


600 000

600 000

691 630

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy

oddělení školství 


541 524

541 524

541 524

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100


958 506




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz

oddělení školství 


190 000

190 000

311 127

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie

oddělení školství 


560 000

560 000

587 007

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy

oddělení školství 


49 371

49 371

60 372

Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29


983 888




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz

oddělení školství 


140 000

140 000

166 094

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie

oddělení školství 


550 000

550 000

585 318

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy

oddělení školství 


232 476

232 476

232 476

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27


1 091 786




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz

oddělení školství 


110 000

110 000

116 392

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie

oddělení školství 


455 000

455 000

506 737

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy

oddělení školství 


481 171

481 171

468 657

Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72


437 544




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz

oddělení školství 


125 000

125 000

182 104

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie

oddělení školství 


255 000

255 000

244 028

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy

oddělení školství 


6 300

6 300

11 412

Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7


1 091 487




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz

oddělení školství 


250 000

250 000

259 595

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie

oddělení školství 


570 000

570 000

562 048

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy

oddělení školství 


264 852

264 852

269 844

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4


1 609 842




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz

oddělení školství 


310 000

310 000

245 275

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie

oddělení školství 


1 000 000

1 000 000

849 702

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy

oddělení školství 


549 802

549 802

514 865

Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19


907 870




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz

oddělení školství 


150 000

150 000

165 234

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie

oddělení školství 


605 000

605 000

555 424

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy

oddělení školství 


202 562

202 562

187 212

Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1


606 102




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz

oddělení školství 


245 000

245 000

309 306

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie

oddělení školství 


375 000

375 000

294 036

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy

oddělení školství 


2 760

2 760

2 760

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55


878 528




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz

oddělení školství 


145 000

145 000

111 742

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie

oddělení školství 


535 000

535 000

597 406

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy

oddělení školství 


172 736

172 736

169 380

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2


1 972 476




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz

oddělení školství 


390 000

390 000

382 680

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie

oddělení školství 


1 350 000

1 350 000

1 121 952

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy

oddělení školství 


384 504

556 932

467 844

Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386


851 529




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz

oddělení školství 


160 000

160 000

202 887

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie

oddělení školství 


470 000

470 000

461 850

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy

oddělení školství 


186 792

186 792

186 792

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12


451 764




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz

oddělení školství 


150 000

150 000

202 562

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie

oddělení školství 


270 000

270 000

244 870

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy

oddělení školství 


2 312

2 312

4 332

Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7


1 561 868




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz

oddělení školství 


210 000

210 000

225 019

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie

oddělení školství 


1 000 000

1 000 000

841 273

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy

oddělení školství 


495 576

495 576

495 576

Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16


419 763




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz

oddělení školství 


165 000

165 000

181 298

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie

oddělení školství 


245 000

245 000

238 465

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy

oddělení školství 


6 564

6 564

0

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67


530 328




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz

oddělení školství 


215 000

215 000

195 277

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie

oddělení školství 


330 000

330 000

326 699

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy

oddělení školství 


8 352

8 352

8 352

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12


1 199 263




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz

oddělení školství 


35 000

35 000

176 757

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie

oddělení školství 


510 000

510 000

487 568

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy

oddělení školství 


534 938

534 938

534 938

Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8


1 174 377




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz

oddělení školství 


95 000

95 000

111 510

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie

oddělení školství 


675 000

675 000

666 699

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy

oddělení školství 


396 168

396 168

396 168

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7


504 881




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz

oddělení školství 


185 000

185 000

284 817

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie

oddělení školství 


220 000

220 000

220 064

Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3


432 876




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz

oddělení školství 


185 000

185 000

195 626

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie

oddělení školství 


225 000

225 000

211 030

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy

oddělení školství 


0

0

26 220

Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20


391 234




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz

oddělení školství 


190 000

190 000

200 090

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie

oddělení školství 


195 000

195 000

179 528

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy

oddělení školství 


900

900

11 616

Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1


977 326




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz

oddělení školství 


255 000

255 000

216 185

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie

oddělení školství 


505 000

505 000

593 165

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy

oddělení školství 


165 624

165 624

167 976

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 


784 967




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz

oddělení školství 


105 000

105 000

136 586

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie

oddělení školství 


490 000

490 000

558 537

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy

oddělení školství 


89 844

89 844

89 844

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1


944 072




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz

oddělení školství 


190 000

190 000

172 937

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie

oddělení školství 


515 000

515 000

558 483

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy

oddělení školství 


212 652

212 652

212 652

Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19


907 669




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz

oddělení školství 


360 000

360 000

344 835

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie

oddělení školství 


515 000

515 000

508 510

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy

oddělení školství 


49 596

49 596

54 324

Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68


921 788




Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz

oddělení školství 


50 000

77 164

64 628

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie

oddělení školství 


265 000

265 000

275 616

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy

oddělení školství 


583 547

583 547

581 544







Základní školy - příspěvkové organizace 


86 843 809




Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642


3 554 973




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz

oddělení školství 


1 200 000

1 200 000

1 512 071

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie

oddělení školství 


1 380 000

1 380 000

1 365 756

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy

oddělení školství 


647 164

647 164

677 146

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6


4 598 971




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz

oddělení školství 


1 110 000

1 110 000

1 381 611

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie

oddělení školství 


2 095 000

2 095 000

2 364 407

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy

oddělení školství 


861 016

861 016

852 953

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská


7 050 293




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz

oddělení školství 


1 210 000

1 210 000

1 508 448

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie

oddělení školství 


2 465 000

2 465 000

2 483 593

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy

oddělení školství 


2 185 812

2 185 812

2 148 252

Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků 

oddělení školství 


764 203

764 203

910 000

Základní škola, Liberec, Česká 354


3 835 197




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz

oddělení školství 


1 420 000

1 420 000

1 669 258

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie

oddělení školství 


2 155 000

2 155 000

2 032 391

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy

oddělení školství 


138 978

138 978

133 548

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5


12 802 973




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz

oddělení školství 


1 580 000

1 580 000

1 945 309

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie

oddělení školství 


6 680 000

6 680 000

6 680 315

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy

oddělení školství 


4 219 860

4 219 860

4 177 349

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44


3 927 273




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz

oddělení školství 


1 305 000

1 305 000

1 518 595

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie

oddělení školství 


2 050 000

2 050 000

1 968 328

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy

oddělení školství 


452 784

452 784

440 350

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88


4 248 664




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz

oddělení školství 


1 455 000

1 455 000

1 749 120

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie

oddělení školství 


2 000 000

2 000 000

1 933 848

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy

oddělení školství 


564 648

564 648

565 696

Základní škola, Liberec, Kaplického 384


2 593 286




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz

oddělení školství 


815 000

815 000

1 092 062

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie

oddělení školství 


1 100 000

1 100 000

1 270 404

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy

oddělení školství 


239 000

239 000

230 820

Základní škola, Liberec, Křížanská 80


2 969 503




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz

oddělení školství 


1 045 000

1 045 000

1 152 762

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie

oddělení školství 


1 490 000

1 490 000

1 490 701

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy

oddělení školství 


335 142

335 142

326 040

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12


3 490 804




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz

oddělení školství 


1 440 000

1 440 000

1 669 258

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie

oddělení školství 


1 415 000

1 415 000

1 383 990

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy

oddělení školství 


566 929

566 929

437 556

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118


1 813 007




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz

oddělení školství 


790 000

790 000

876 530

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie

oddělení školství 


985 000

985 000

879 117

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy

oddělení školství 


26 460

26 460

57 360

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2


3 113 855




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz

oddělení školství 


1 476 600

1 275 000

1 072 947

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie

oddělení školství 


1 480 000

1 480 000

1 575 091

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy

oddělení školství 


210 192

210 192

262 537

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW

oddělení školství 


0

201 600

203 280

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15


2 303 676




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz

oddělení školství 


935 000

935 000

1 051 202

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie

oddělení školství 


1 055 000

1 055 000

1 109 014

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy

oddělení školství 


143 460

143 460

143 460

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328


4 088 052




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz

oddělení školství 


1 435 000

1 435 000

1 301 523

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie

oddělení školství 


2 500 000

2 500 000

2 246 256

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy

oddělení školství 


553 860

553 860

540 273

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40


4 085 137




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz

oddělení školství 


875 000

875 000

1 132 921

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie

oddělení školství 


2 490 000

2 490 000

2 635 704

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy

oddělení školství 


266 409

266 409

316 512

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8


3 411 745




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz

oddělení školství 


945 000

955 134

1 229 498

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie

oddělení školství 


1 770 000

1 770 000

1 870 607

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy

oddělení školství 


311 640

311 640

311 640

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6


3 684 556




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz

oddělení školství 


1 115 000

1 115 000

1 300 436

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie

oddělení školství 


1 710 000

1 710 000

1 975 328

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy

oddělení školství 


413 688

413 688

408 792

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49


3 633 128




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz

oddělení školství 


1 455 000

1 455 000

1 508 448

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie

oddělení školství 


2 015 000

2 015 000

1 872 008

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy

oddělení školství 


270 134

270 134

252 672

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17


2 755 198




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz

oddělení školství 


1 125 000

1 125 000

1 327 434

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie

oddělení školství 


1 140 000

1 140 000

1 147 580

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy

oddělení školství 


289 648

289 648

280 184

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43


4 029 279




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz

oddělení školství 


1 245 000

1 245 000

1 513 521

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie

oddělení školství 


1 955 000

1 955 000

2 046 405

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy

oddělení školství 


482 867

482 867

469 353

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19


2 033 603




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz

oddělení školství 


390 000

390 000

452 987

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy

oddělení školství 


1 572 552

1 572 552

1 580 616

Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 


2 820 636




Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz

oddělení školství 


670 000

670 000

830 779

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie

oddělení školství 


1 660 000

1 660 000

1 669 157

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy

oddělení školství 


320 700

320 700

320 700







Botanická zahrada - příspěvková organizace 


14 045 989




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení školství 


10 700 000

10 700 000

10 930 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení školství 


2 811 000

2 811 032

3 115 989

Zoologická zahrada - příspěvková organizace 


42 384 611




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení školství 


30 000 000

30 000 000

31 295 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení školství 


10 001 000

10 001 411

11 089 611

Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace 


77 886 151




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení školství 


73 300 000

73 300 000

75 300 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení školství 


2 280 000

2 280 151

2 430 151

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultura - účelový příspěvek

oddělení školství 


156 000

156 000

156 000

Naivní divadlo - příspěvková organizace 


11 111 591




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení školství 


10 300 000

10 300 000

10 590 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení školství 


571 000

570 978

521 591

Dětské centrum Sluníčko - příspěvková organizace 


25 155 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení humanitní


24 195 000

24 195 000

24 200 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení humanitní


955 000

955 000

955 000

Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace 


20 170 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení humanitní


18 700 000

18 700 000

19 370 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení humanitní


767 000

767 000

800 000

Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace 


4 670 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

oddělení humanitní


4 600 000

4 600 000

4 670 000

Městské lesy Liberec - příspěvková organizace 


310 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odbor ekologie... 


0

0

200 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odbor ekologie... 


0

101 938

110 000


     

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2016


očekávaný výsledek hospodaření:

17 180 000 Kč

Text

Původní rozpočet schválený 2015

Rozpočet po úpravách 2015

NÁVRH 2016

VHČ NÁKLADY - 2016



13 656 000 Kč

Odbor majetkové správy



12 349 000 Kč

oddělení správy objektů a zařízení/000600130031

9 294 000

9 294 000

12 349 000

R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů

80 000

80 000

80 000

R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál

40 000

40 000

40 000

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP

350 000

350 000

350 000

R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty

74 000

74 000

74 000

R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP

20 000

20 000

20 000

R -  Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj

15 000

15 000

15 000

R - Spotřeba energie

100 000

100 000

100 000

R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce

2 000 000

2 000 000

2 200 000

R-opravy a udržování CZaSP

10 000

10 000

10 000

R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem

250 000

250 000

300 000

R-opravy a udržování-opravy bytů

2 000 000

2 000 000

3 700 000

R-opravy a udržování-opravy holobyty

200 000

200 000

300 000

R-opravy a udržování-havarijní opravy

2 000 000

2 000 000

2 200 000

R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů

900 000

900 000

1 000 000

R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů

50 000

50 000

50 000

R-ostatní služby-deratizace

45 000

45 000

60 000

R-ostatní služby-ostatní

400 000

400 000

1 000 000

R-ostatní služby-ostatní služby holobyty

100 000

100 000

100 000

R-ostatní služby - 192 b.j.

360 000

360 000

400 000

R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178

300 000

300 000

350 000





Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu



350 000 Kč

oddělení městské informační centrum/000500160038

350 000

350 000

350 000

Nákup zboží MIC - VHČ

350 000

350 000

350 000





Odbor školství a sociálních věcí



957 000 Kč

oddělení humanitní/000500170040

910 000

910 000

957 000

R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov

230 000

230 000

230 000

R-ostatní služby-náklady na bankovní služby

30 000

30 000

35 000

R-ostatní služby-poštovné, SIPO

20 000

20 000

22 000

R-ostatní služby-soudní výlohy

150 000

150 000

150 000

R-ostatní služby-BD Stadion

230 000

230 000

270 000

R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.

250 000

250 000

250 000













VHČ VÝNOSY 2016



30 836 000 Kč

odbor správy veřejného majetku



2 330 000 Kč

oddělení technické správy/000600040003

2 330 000

2 330 000

2 330 000

Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv.

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy

630 000

630 000

630 000





odbor majetkové správy



500 000 Kč

oddělení majetkové evidence a dispozic/000600130030

500 000

500 000

500 000

výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy

500 000

500 000

500 000





Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu



620 000 Kč

oddělení městské informační centrum/000500160038

670 000

670 000

620 000

Výnosy z prodeje služeb - průvodci

20 000

20 000

20 000

Výnosy z prodeje zboží - vstupenky

300 000

300 000

200 000

Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů

350 000

350 000

400 000





Odbor školství a sociálních věcí



27 386 000 Kč

oddělení humanitní/000500170040

27 386 000,00 

27 386 000,00 

27 386 000

R - výnosy z pronájmu - nájemné byty

26 276 000

26 276 000

26 276 000

R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory

1 110 000

1 110 000

1 110 000