12.01.2018
Pavel Chmelík

Rozpočet 2017 - organizace města, městská policie

         

     

Příspěvkové organizace  města podrobněji

Celkem 

Rozpočet schválený na rok 2016

Rozpočet upravený na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Mateřské školky - příspěvkové organizace 

29 632 370

 

 

 

Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 

 

1 389 759

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz

odd. školství 

 

198 741

205 990

254 094

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie

odd. školství 

 

860 076

860 076

929 296

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy

odd. školství 

 

204 972

204 972

206 369

Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská

 

1 629 019

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz

odd. školství 

 

232 256

295 750

261 990

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie

odd. školství 

 

529 221

529 221

534 973

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy

odd. školství 

 

821 256

821 256

832 056

Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20

 

711 642

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz

odd. školství 

 

166 846

166 846

177 220

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie

odd. školství 

 

370 301

370 301

393 111

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy

odd. školství 

 

127 788

127 788

141 311

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461

 

787 753

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz

odd. školství 

 

172 588

172 588

117 366

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie

odd. školství 

 

272 757

272 757

286 627

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy

odd. školství 

 

383 760

383 760

383 760

Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9

 

1 281 748

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz

odd. školství 

 

69 006

87 770

60 524

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie

odd. školství 

 

691 630

691 630

679 700

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy

odd. školství 

 

541 524

541 524

541 524

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100

 

595 164

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz

odd. školství 

 

311 127

311 127

264 027

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie

odd. školství 

 

587 007

587 007

312 597

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy

odd. školství 

 

60 372

60 372

18 540

Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29

 

1 072 837

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz

odd. školství 

 

166 094

166 094

205 781

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie

odd. školství 

 

585 318

585 318

646 084

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy

odd. školství 

 

232 476

232 476

220 972

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27

 

1 197 954

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz

odd. školství 

 

116 392

116 392

159 216

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie

odd. školství 

 

506 737

506 737

563 574

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy

odd. školství 

 

468 657

468 657

475 164

Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72

 

432 061

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz

odd. školství 

 

182 104

182 104

209 250

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie

odd. školství 

 

244 028

244 028

211 399

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy

odd. školství 

 

11 412

11 412

11 412

Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7

 

1 071 875

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz

odd. školství 

 

259 595

298 000

307 234

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie

odd. školství 

 

562 048

562 048

492 941

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy

odd. školství 

 

269 844

269 844

271 700

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4

 

1 706 340

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz

odd. školství 

 

245 275

315 300

411 432

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie

odd. školství 

 

849 702

849 702

865 818

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy

odd. školství 

 

514 865

514 865

429 090

Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19

 

995 807

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz

odd. školství 

 

165 234

165 234

199 299

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie

odd. školství 

 

555 424

555 424

609 296

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy

odd. školství 

 

187 212

187 212

187 212

Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1

 

633 660

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz

odd. školství 

 

309 306

329 300

319 306

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie

odd. školství 

 

294 036

294 036

308 738

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy

odd. školství 

 

2 760

2 760

5 616

Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55

 

896 107

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz

odd. školství 

 

111 742

111 742

83 700

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie

odd. školství 

 

597 406

597 406

643 027

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy

odd. školství 

 

169 380

169 380

169 380

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2

 

2 011 619

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz

odd. školství 

 

382 680

391 440

383 001

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie

odd. školství 

 

1 121 952

1 121 952

1 149 050

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy

odd. školství 

 

467 844

467 844

479 568

Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386

 

909 145

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz

odd. školství 

 

202 887

246 150

195 765

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie

odd. školství 

 

461 850

461 850

511 193

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy

odd. školství 

 

186 792

186 792

202 187

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12

 

523 140

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz

odd. školství 

 

202 562

202 562

278 814

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie

odd. školství 

 

244 870

244 870

235 494

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy

odd. školství 

 

4 332

4 332

8 832

Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7

 

1 766 402

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz

odd. školství 

 

225 019

239 800

249 891

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie

odd. školství 

 

841 273

841 273

1 014 587

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy

odd. školství 

 

495 576

495 576

501 924

Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16

 

453 820

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz

odd. školství 

 

181 298

221 160

201 224

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie

odd. školství 

 

238 465

238 465

242 960

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy

odd. školství 

 

0

0

9 636

Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67

 

646 661

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz

odd. školství 

 

195 277

215 900

295 275

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie

odd. školství 

 

326 699

326 699

343 034

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy

odd. školství 

 

8 352

8 352

8 352

Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12

 

1 190 235

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz

odd. školství 

 

176 757

176 757

128 061

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie

odd. školství 

 

487 568

487 568

513 690

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy

odd. školství 

 

534 938

534 938

548 484

Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8

 

1 214 415

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz

odd. školství 

 

111 510

111 510

121 402

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie

odd. školství 

 

666 699

666 699

700 033

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy

odd. školství 

 

396 168

396 168

392 980

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7

 

512 871

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz

odd. školství 

 

284 817

284 817

271 522

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie

odd. školství 

 

220 064

220 064

227 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy

odd. školství 

 

0

14 349

14 349

Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3

 

430 616

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz

odd. školství 

 

195 626

195 626

202 647

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie

odd. školství 

 

211 030

211 030

201 749

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy

odd. školství 

 

26 220

26 220

26 220

Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20

 

406 421

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz

odd. školství 

 

200 090

232 530

240 312

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie

odd. školství 

 

179 528

179 528

154 493

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy

odd. školství 

 

11 616

11 616

11 616

Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1

 

1 012 376

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz

odd. školství 

 

216 185

216 185

209 901

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie

odd. školství 

 

593 165

593 165

626 927

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy

odd. školství 

 

167 976

167 976

175 548

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 

 

830 992

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz

odd. školství 

 

136 586

161 130

164 200

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie

odd. školství 

 

558 537

558 537

575 980

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy

odd. školství 

 

89 844

89 844

90 812

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1

 

1 422 811

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz

odd. školství 

 

172 937

172 937

329 238

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie

odd. školství 

 

558 483

558 483

828 205

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy

odd. školství 

 

212 652

212 652

265 368

Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19

 

934 509

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz

odd. školství 

 

344 835

359 500

403 024

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie

odd. školství 

 

508 510

508 510

461 404

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy

odd. školství 

 

54 324

54 324

70 081

Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68

 

964 611

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz

odd. školství 

 

64 628

111 494

101 091

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie

odd. školství 

 

275 616

275 616

281 976

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy

odd. školství 

 

581 544

581 544

581 544

 

 

 

 

 

 

Základní školy - příspěvkové organizace 

 

91 834 622

 

 

 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642

 

3 830 975

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz

odd. školství 

 

1 512 071

1 512 071

1 619 333

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie

odd. školství 

 

1 365 756

1 365 756

1 518 044

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy

odd. školství 

 

677 146

677 146

693 598

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6

 

4 866 964

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz

odd. školství 

 

1 381 611

1 381 611

1 557 237

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie

odd. školství 

 

2 364 407

2 364 407

2 455 784

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy

odd. školství 

 

852 953

852 953

853 943

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská

 

7 344 212

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz

odd. školství 

 

1 508 448

1 508 448

1 625 542

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie

odd. školství 

 

2 483 593

2 483 593

2 576 982

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy

odd. školství 

 

2 148 252

2 148 252

2 161 688

Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků 

odd. školství 

 

910 000

910 000

980 000

Základní škola, Liberec, Česká 354

 

4 247 326

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz

odd. školství 

 

1 669 258

1 669 258

1 781 169

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie

odd. školství 

 

2 032 391

2 032 391

2 124 843

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy

odd. školství 

 

133 548

133 548

156 873

Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ

odd. školství 

 

0

0

184 441

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5

 

13 052 525

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz

odd. školství 

 

1 945 309

1 945 309

2 035 955

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie

odd. školství 

 

6 680 315

6 680 315

6 846 217

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy

odd. školství 

 

4 177 349

4 177 349

4 170 353

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

 

4 214 528

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz

odd. školství 

 

1 518 595

1 518 595

1 631 655

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie

odd. školství 

 

1 968 328

1 968 328

2 119 106

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy

odd. školství 

 

440 350

440 350

463 767

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88

 

4 556 323

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz

odd. školství 

 

1 749 120

1 749 120

1 956 054

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie

odd. školství 

 

1 933 848

1 933 848

2 025 067

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy

odd. školství 

 

565 696

565 696

575 202

Základní škola, Liberec, Kaplického 384

 

2 973 307

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz

odd. školství 

 

1 092 062

1 092 062

1 304 780

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie

odd. školství 

 

1 270 404

1 270 404

1 292 076

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy

odd. školství 

 

230 820

230 820

269 892

Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ

odd. školství 

 

0

0

106 559

Základní škola, Liberec, Křížanská 80

 

3 018 504

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz

odd. školství 

 

1 152 762

1 152 762

1 219 593

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie

odd. školství 

 

1 490 701

1 490 701

1 448 164

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy

odd. školství 

 

326 040

326 040

350 747

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

 

3 549 860

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz

odd. školství 

 

1 669 258

1 669 258

1 761 667

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie

odd. školství 

 

1 383 990

1 383 990

1 357 805

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy

odd. školství 

 

437 556

437 556

430 388

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118

 

1 980 859

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz

odd. školství 

 

876 530

876 530

1 108 730

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie

odd. školství 

 

879 117

879 117

797 597

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy

odd. školství 

 

57 360

57 360

74 532

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2

 

3 141 988

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz

odd. školství 

 

1 276 227

1 276 227

1 457 187

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie

odd. školství 

 

1 575 091

1 575 091

1 392 219

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy

odd. školství 

 

262 537

262 537

292 582

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15

 

2 421 269

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz

odd. školství 

 

1 051 202

1 051 202

1 181 463

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie

odd. školství 

 

1 109 014

1 109 014

1 090 416

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy

odd. školství 

 

143 460

143 460

149 390

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328

 

4 369 061

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz

odd. školství 

 

1 301 523

1 301 523

1 396 177

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie

odd. školství 

 

2 246 256

2 246 256

2 442 569

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy

odd. školství 

 

540 273

540 273

530 315

Základní škola, Liberec, Švermova 403/40

 

4 720 061

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz

odd. školství 

 

1 132 921

1 132 921

1 356 494

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie

odd. školství 

 

2 635 704

2 635 704

2 961 740

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy

odd. školství 

 

316 512

316 512

401 827

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8

 

3 659 599

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz

odd. školství 

 

1 229 498

1 229 498

1 394 237

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie

odd. školství 

 

1 870 607

1 870 607

1 842 010

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy

odd. školství 

 

311 640

311 640

423 352

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6

 

3 926 497

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz

odd. školství 

 

1 300 436

1 300 436

1 511 345

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie

odd. školství 

 

1 975 328

1 975 328

1 920 256

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy

odd. školství 

 

408 792

408 792

494 896

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49

 

3 742 424

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz

odd. školství 

 

1 508 448

1 508 448

1 626 318

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie

odd. školství 

 

1 872 008

1 872 008

1 857 708

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy

odd. školství 

 

252 672

252 672

258 398

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17

 

3 004 637

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz

odd. školství 

 

1 327 434

1 327 434

1 418 008

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie

odd. školství 

 

1 147 580

1 147 580

1 276 359

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy

odd. školství 

 

280 184

280 184

310 270

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43

 

4 247 841

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz

odd. školství 

 

1 513 521

1 513 521

1 625 930

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie

odd. školství 

 

2 046 405

2 046 405

2 148 439

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy

odd. školství 

 

469 353

469 353

473 472

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19

 

2 169 735

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz

odd. školství 

 

452 987

452 987

550 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy

odd. školství 

 

1 580 616

1 580 616

1 619 735

Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 

 

2 796 127

 

 

 

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz

odd. školství 

 

830 779

830 779

795 265

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie

odd. školství 

 

1 669 157

1 669 157

1 680 162

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy

odd. školství 

 

320 700

320 700

320 700

 

 

 

 

 

 

Botanická zahrada - příspěvková organizace 

 

14 699 980

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. školství 

 

10 930 000

10 930 000

11 584 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. školství 

 

3 115 989

3 115 989

3 115 980

Zoologická zahrada - příspěvková organizace 

 

48 934 698

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. školství 

 

31 295 000

31 295 000

37 871 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. školství 

 

11 089 611

11 200 153

11 063 698

Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace 

 

83 439 503

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. školství 

 

75 300 000

75 300 000

80 580 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. školství 

 

2 430 151

2 430 151

2 703 503

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový

odd. školství 

 

156 000

156 000

156 000

Naivní divadlo - příspěvková organizace 

 

12 450 249

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. školství 

 

10 590 000

10 890 000

11 900 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. školství 

 

521 591

521 591

550 249

Naivní divadlo - Mateřinka

odd. školství 

 

0

0

800 000

Dům dětí a mládeže Větrník

 

4 941 859

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. školství 

 

0

0

4 690 999

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. školství 

 

0

0

250 860

Centrum zdravotní a sociální péče - přísp. organizace 

 

24 483 668

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. humanitní

 

19 370 000

19 870 000

23 610 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. humanitní

 

800 000

800 000

873 668

Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace 

 

6 051 334

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

odd. humanitní

 

4 670 000

4 934 000

5 700 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odd. humanitní

 

0

120 000

151 334

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík

odd. humanitní

 

0

0

200 000

Městské lesy Liberec - příspěvková organizace 

 

105 000

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 

odbor ekologie... 

 

0

0

0

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

odbor ekologie... 

 

0

101 938

105 000


     

      

Městská policie podrobněji

Rozpočet schválený na rok 2016

Rozpočet upravený na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

 Městská policie

 

 

Celkem

 Běžné výdaje

 

 

54 400 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

31 420 000

34 559 105

33 140 000

Ostatní osobní výdaje

300 000

300 000

300 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

7 853 000

8 637 776

7 853 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2 832 000

3 114 519

2 832 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

210 000

210 000

210 000

Nákup nápojů (podle zákoníku práce)

13 500

13 500

13 500

Prádlo, oděv a obuv

550 000

750 000

750 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

14 000

14 000

14 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

920 000

1 026 000

720 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

664 200

807 200

637 700

Nákup materiálu - projekty prevence kriminality

530 000

450 000

530 000

Studená voda

10 000

10 000

10 000

Teplo

30 000

30 660

30 000

Plyn

24 000

24 000

24 000

Elektrická energie

130 000

130 000

130 000

Elektrická energie kamery

70 000

70 000

70 000

Pohonné hmoty a maziva

730 000

790 000

730 000

Služby pošt

2 500

2 500

2 500

Služby telekomunikací a radiokomunikací

330 000

330 000

330 000

Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s.

900

900

900

Nájemné

230 000

230 000

230 000

Školení a vzdělávání strážníků

100 000

138 930

100 000

Nákup ostatních služeb

428 600

499 494

2 628 600

Stravné

731 800

1 098 400

731 800

Služby - nové projekty,podíl obce

40 000

35 000

40 000

Služby - kamerový systém

12 000

12 000

12 000

Provoz parkovacího systému

0

0

1 200 000

Opravy a udržování

576 000

624 330

576 000

Oprava městského kamerového systému

300 000

300 000

300 000

Programové vybavení

100 000

210 000

100 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

62 000

62 000

62 000

Pohoštění

20 000

20 000

20 000

Členské příspěvky

0

500

500

Věcné dary

0

25 000

25 000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5 000

5 000

8 000

Poplatek ČTÚ - kamerový systém

38 500

38 500

38 500