Rozpočet 2017 - organizace města, městská policie
Příspěvkové organizace města podrobněji |
Celkem |
Rozpočet schválený na rok 2016 |
Rozpočet upravený na rok 2016 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|
Mateřské školky - příspěvkové organizace |
29 632 370 |
|
|
|
|
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 |
|
1 389 759 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz |
odd. školství |
|
198 741 |
205 990 |
254 094 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie |
odd. školství |
|
860 076 |
860 076 |
929 296 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy |
odd. školství |
|
204 972 |
204 972 |
206 369 |
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská |
|
1 629 019 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz |
odd. školství |
|
232 256 |
295 750 |
261 990 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie |
odd. školství |
|
529 221 |
529 221 |
534 973 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy |
odd. školství |
|
821 256 |
821 256 |
832 056 |
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 |
|
711 642 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz |
odd. školství |
|
166 846 |
166 846 |
177 220 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie |
odd. školství |
|
370 301 |
370 301 |
393 111 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy |
odd. školství |
|
127 788 |
127 788 |
141 311 |
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 |
|
787 753 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz |
odd. školství |
|
172 588 |
172 588 |
117 366 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie |
odd. školství |
|
272 757 |
272 757 |
286 627 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy |
odd. školství |
|
383 760 |
383 760 |
383 760 |
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9 |
|
1 281 748 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz |
odd. školství |
|
69 006 |
87 770 |
60 524 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie |
odd. školství |
|
691 630 |
691 630 |
679 700 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy |
odd. školství |
|
541 524 |
541 524 |
541 524 |
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100 |
|
595 164 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz |
odd. školství |
|
311 127 |
311 127 |
264 027 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie |
odd. školství |
|
587 007 |
587 007 |
312 597 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy |
odd. školství |
|
60 372 |
60 372 |
18 540 |
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29 |
|
1 072 837 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz |
odd. školství |
|
166 094 |
166 094 |
205 781 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie |
odd. školství |
|
585 318 |
585 318 |
646 084 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy |
odd. školství |
|
232 476 |
232 476 |
220 972 |
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 |
|
1 197 954 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz |
odd. školství |
|
116 392 |
116 392 |
159 216 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie |
odd. školství |
|
506 737 |
506 737 |
563 574 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy |
odd. školství |
|
468 657 |
468 657 |
475 164 |
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 |
|
432 061 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz |
odd. školství |
|
182 104 |
182 104 |
209 250 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie |
odd. školství |
|
244 028 |
244 028 |
211 399 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy |
odd. školství |
|
11 412 |
11 412 |
11 412 |
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7 |
|
1 071 875 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz |
odd. školství |
|
259 595 |
298 000 |
307 234 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie |
odd. školství |
|
562 048 |
562 048 |
492 941 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy |
odd. školství |
|
269 844 |
269 844 |
271 700 |
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 |
|
1 706 340 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz |
odd. školství |
|
245 275 |
315 300 |
411 432 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie |
odd. školství |
|
849 702 |
849 702 |
865 818 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy |
odd. školství |
|
514 865 |
514 865 |
429 090 |
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19 |
|
995 807 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz |
odd. školství |
|
165 234 |
165 234 |
199 299 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie |
odd. školství |
|
555 424 |
555 424 |
609 296 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy |
odd. školství |
|
187 212 |
187 212 |
187 212 |
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1 |
|
633 660 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz |
odd. školství |
|
309 306 |
329 300 |
319 306 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie |
odd. školství |
|
294 036 |
294 036 |
308 738 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy |
odd. školství |
|
2 760 |
2 760 |
5 616 |
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55 |
|
896 107 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz |
odd. školství |
|
111 742 |
111 742 |
83 700 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie |
odd. školství |
|
597 406 |
597 406 |
643 027 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy |
odd. školství |
|
169 380 |
169 380 |
169 380 |
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2 |
|
2 011 619 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz |
odd. školství |
|
382 680 |
391 440 |
383 001 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie |
odd. školství |
|
1 121 952 |
1 121 952 |
1 149 050 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy |
odd. školství |
|
467 844 |
467 844 |
479 568 |
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386 |
|
909 145 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz |
odd. školství |
|
202 887 |
246 150 |
195 765 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie |
odd. školství |
|
461 850 |
461 850 |
511 193 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy |
odd. školství |
|
186 792 |
186 792 |
202 187 |
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12 |
|
523 140 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz |
odd. školství |
|
202 562 |
202 562 |
278 814 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie |
odd. školství |
|
244 870 |
244 870 |
235 494 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy |
odd. školství |
|
4 332 |
4 332 |
8 832 |
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7 |
|
1 766 402 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz |
odd. školství |
|
225 019 |
239 800 |
249 891 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie |
odd. školství |
|
841 273 |
841 273 |
1 014 587 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy |
odd. školství |
|
495 576 |
495 576 |
501 924 |
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16 |
|
453 820 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz |
odd. školství |
|
181 298 |
221 160 |
201 224 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie |
odd. školství |
|
238 465 |
238 465 |
242 960 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy |
odd. školství |
|
0 |
0 |
9 636 |
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67 |
|
646 661 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz |
odd. školství |
|
195 277 |
215 900 |
295 275 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie |
odd. školství |
|
326 699 |
326 699 |
343 034 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy |
odd. školství |
|
8 352 |
8 352 |
8 352 |
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12 |
|
1 190 235 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz |
odd. školství |
|
176 757 |
176 757 |
128 061 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie |
odd. školství |
|
487 568 |
487 568 |
513 690 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy |
odd. školství |
|
534 938 |
534 938 |
548 484 |
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 |
|
1 214 415 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz |
odd. školství |
|
111 510 |
111 510 |
121 402 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie |
odd. školství |
|
666 699 |
666 699 |
700 033 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy |
odd. školství |
|
396 168 |
396 168 |
392 980 |
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 |
|
512 871 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz |
odd. školství |
|
284 817 |
284 817 |
271 522 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie |
odd. školství |
|
220 064 |
220 064 |
227 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy |
odd. školství |
|
0 |
14 349 |
14 349 |
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3 |
|
430 616 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz |
odd. školství |
|
195 626 |
195 626 |
202 647 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie |
odd. školství |
|
211 030 |
211 030 |
201 749 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy |
odd. školství |
|
26 220 |
26 220 |
26 220 |
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 |
|
406 421 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz |
odd. školství |
|
200 090 |
232 530 |
240 312 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie |
odd. školství |
|
179 528 |
179 528 |
154 493 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy |
odd. školství |
|
11 616 |
11 616 |
11 616 |
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 |
|
1 012 376 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz |
odd. školství |
|
216 185 |
216 185 |
209 901 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie |
odd. školství |
|
593 165 |
593 165 |
626 927 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy |
odd. školství |
|
167 976 |
167 976 |
175 548 |
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 |
|
830 992 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz |
odd. školství |
|
136 586 |
161 130 |
164 200 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie |
odd. školství |
|
558 537 |
558 537 |
575 980 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy |
odd. školství |
|
89 844 |
89 844 |
90 812 |
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 |
|
1 422 811 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz |
odd. školství |
|
172 937 |
172 937 |
329 238 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie |
odd. školství |
|
558 483 |
558 483 |
828 205 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy |
odd. školství |
|
212 652 |
212 652 |
265 368 |
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19 |
|
934 509 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz |
odd. školství |
|
344 835 |
359 500 |
403 024 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie |
odd. školství |
|
508 510 |
508 510 |
461 404 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy |
odd. školství |
|
54 324 |
54 324 |
70 081 |
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 |
|
964 611 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz |
odd. školství |
|
64 628 |
111 494 |
101 091 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie |
odd. školství |
|
275 616 |
275 616 |
281 976 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy |
odd. školství |
|
581 544 |
581 544 |
581 544 |
|
|
|
|
|
|
Základní školy - příspěvkové organizace |
|
91 834 622 |
|
|
|
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642 |
|
3 830 975 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz |
odd. školství |
|
1 512 071 |
1 512 071 |
1 619 333 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie |
odd. školství |
|
1 365 756 |
1 365 756 |
1 518 044 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy |
odd. školství |
|
677 146 |
677 146 |
693 598 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6 |
|
4 866 964 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz |
odd. školství |
|
1 381 611 |
1 381 611 |
1 557 237 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie |
odd. školství |
|
2 364 407 |
2 364 407 |
2 455 784 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy |
odd. školství |
|
852 953 |
852 953 |
853 943 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská |
|
7 344 212 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz |
odd. školství |
|
1 508 448 |
1 508 448 |
1 625 542 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie |
odd. školství |
|
2 483 593 |
2 483 593 |
2 576 982 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy |
odd. školství |
|
2 148 252 |
2 148 252 |
2 161 688 |
Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků |
odd. školství |
|
910 000 |
910 000 |
980 000 |
Základní škola, Liberec, Česká 354 |
|
4 247 326 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz |
odd. školství |
|
1 669 258 |
1 669 258 |
1 781 169 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie |
odd. školství |
|
2 032 391 |
2 032 391 |
2 124 843 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy |
odd. školství |
|
133 548 |
133 548 |
156 873 |
Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ |
odd. školství |
|
0 |
0 |
184 441 |
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5 |
|
13 052 525 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz |
odd. školství |
|
1 945 309 |
1 945 309 |
2 035 955 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie |
odd. školství |
|
6 680 315 |
6 680 315 |
6 846 217 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy |
odd. školství |
|
4 177 349 |
4 177 349 |
4 170 353 |
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 |
|
4 214 528 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz |
odd. školství |
|
1 518 595 |
1 518 595 |
1 631 655 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie |
odd. školství |
|
1 968 328 |
1 968 328 |
2 119 106 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy |
odd. školství |
|
440 350 |
440 350 |
463 767 |
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88 |
|
4 556 323 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz |
odd. školství |
|
1 749 120 |
1 749 120 |
1 956 054 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie |
odd. školství |
|
1 933 848 |
1 933 848 |
2 025 067 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy |
odd. školství |
|
565 696 |
565 696 |
575 202 |
Základní škola, Liberec, Kaplického 384 |
|
2 973 307 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz |
odd. školství |
|
1 092 062 |
1 092 062 |
1 304 780 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie |
odd. školství |
|
1 270 404 |
1 270 404 |
1 292 076 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy |
odd. školství |
|
230 820 |
230 820 |
269 892 |
Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ |
odd. školství |
|
0 |
0 |
106 559 |
Základní škola, Liberec, Křížanská 80 |
|
3 018 504 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz |
odd. školství |
|
1 152 762 |
1 152 762 |
1 219 593 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie |
odd. školství |
|
1 490 701 |
1 490 701 |
1 448 164 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy |
odd. školství |
|
326 040 |
326 040 |
350 747 |
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 |
|
3 549 860 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz |
odd. školství |
|
1 669 258 |
1 669 258 |
1 761 667 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie |
odd. školství |
|
1 383 990 |
1 383 990 |
1 357 805 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy |
odd. školství |
|
437 556 |
437 556 |
430 388 |
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118 |
|
1 980 859 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz |
odd. školství |
|
876 530 |
876 530 |
1 108 730 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie |
odd. školství |
|
879 117 |
879 117 |
797 597 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy |
odd. školství |
|
57 360 |
57 360 |
74 532 |
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 |
|
3 141 988 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz |
odd. školství |
|
1 276 227 |
1 276 227 |
1 457 187 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie |
odd. školství |
|
1 575 091 |
1 575 091 |
1 392 219 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy |
odd. školství |
|
262 537 |
262 537 |
292 582 |
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 |
|
2 421 269 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz |
odd. školství |
|
1 051 202 |
1 051 202 |
1 181 463 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie |
odd. školství |
|
1 109 014 |
1 109 014 |
1 090 416 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy |
odd. školství |
|
143 460 |
143 460 |
149 390 |
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328 |
|
4 369 061 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz |
odd. školství |
|
1 301 523 |
1 301 523 |
1 396 177 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie |
odd. školství |
|
2 246 256 |
2 246 256 |
2 442 569 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy |
odd. školství |
|
540 273 |
540 273 |
530 315 |
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 |
|
4 720 061 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz |
odd. školství |
|
1 132 921 |
1 132 921 |
1 356 494 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie |
odd. školství |
|
2 635 704 |
2 635 704 |
2 961 740 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy |
odd. školství |
|
316 512 |
316 512 |
401 827 |
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 |
|
3 659 599 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz |
odd. školství |
|
1 229 498 |
1 229 498 |
1 394 237 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie |
odd. školství |
|
1 870 607 |
1 870 607 |
1 842 010 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy |
odd. školství |
|
311 640 |
311 640 |
423 352 |
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 |
|
3 926 497 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz |
odd. školství |
|
1 300 436 |
1 300 436 |
1 511 345 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie |
odd. školství |
|
1 975 328 |
1 975 328 |
1 920 256 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy |
odd. školství |
|
408 792 |
408 792 |
494 896 |
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 |
|
3 742 424 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz |
odd. školství |
|
1 508 448 |
1 508 448 |
1 626 318 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie |
odd. školství |
|
1 872 008 |
1 872 008 |
1 857 708 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy |
odd. školství |
|
252 672 |
252 672 |
258 398 |
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 |
|
3 004 637 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz |
odd. školství |
|
1 327 434 |
1 327 434 |
1 418 008 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie |
odd. školství |
|
1 147 580 |
1 147 580 |
1 276 359 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy |
odd. školství |
|
280 184 |
280 184 |
310 270 |
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 |
|
4 247 841 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz |
odd. školství |
|
1 513 521 |
1 513 521 |
1 625 930 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie |
odd. školství |
|
2 046 405 |
2 046 405 |
2 148 439 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy |
odd. školství |
|
469 353 |
469 353 |
473 472 |
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 |
|
2 169 735 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz |
odd. školství |
|
452 987 |
452 987 |
550 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy |
odd. školství |
|
1 580 616 |
1 580 616 |
1 619 735 |
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 |
|
2 796 127 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz |
odd. školství |
|
830 779 |
830 779 |
795 265 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie |
odd. školství |
|
1 669 157 |
1 669 157 |
1 680 162 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy |
odd. školství |
|
320 700 |
320 700 |
320 700 |
|
|
|
|
|
|
Botanická zahrada - příspěvková organizace |
|
14 699 980 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. školství |
|
10 930 000 |
10 930 000 |
11 584 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. školství |
|
3 115 989 |
3 115 989 |
3 115 980 |
Zoologická zahrada - příspěvková organizace |
|
48 934 698 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. školství |
|
31 295 000 |
31 295 000 |
37 871 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. školství |
|
11 089 611 |
11 200 153 |
11 063 698 |
Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace |
|
83 439 503 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. školství |
|
75 300 000 |
75 300 000 |
80 580 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. školství |
|
2 430 151 |
2 430 151 |
2 703 503 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový |
odd. školství |
|
156 000 |
156 000 |
156 000 |
Naivní divadlo - příspěvková organizace |
|
12 450 249 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. školství |
|
10 590 000 |
10 890 000 |
11 900 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. školství |
|
521 591 |
521 591 |
550 249 |
Naivní divadlo - Mateřinka |
odd. školství |
|
0 |
0 |
800 000 |
Dům dětí a mládeže Větrník |
|
4 941 859 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. školství |
|
0 |
0 |
4 690 999 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. školství |
|
0 |
0 |
250 860 |
Centrum zdravotní a sociální péče - přísp. organizace |
|
24 483 668 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. humanitní |
|
19 370 000 |
19 870 000 |
23 610 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. humanitní |
|
800 000 |
800 000 |
873 668 |
Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace |
|
6 051 334 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odd. humanitní |
|
4 670 000 |
4 934 000 |
5 700 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odd. humanitní |
|
0 |
120 000 |
151 334 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík |
odd. humanitní |
|
0 |
0 |
200 000 |
Městské lesy Liberec - příspěvková organizace |
|
105 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odbor ekologie... |
|
0 |
0 |
0 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odbor ekologie... |
|
0 |
101 938 |
105 000 |
Městská policie podrobněji |
Rozpočet schválený na rok 2016 |
Rozpočet upravený na rok 2016 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 |
Městská policie |
|
|
Celkem |
Běžné výdaje |
|
|
54 400 000 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
31 420 000 |
34 559 105 |
33 140 000 |
Ostatní osobní výdaje |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení |
7 853 000 |
8 637 776 |
7 853 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
2 832 000 |
3 114 519 |
2 832 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
Prádlo, oděv a obuv |
550 000 |
750 000 |
750 000 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
920 000 |
1 026 000 |
720 000 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
664 200 |
807 200 |
637 700 |
Nákup materiálu - projekty prevence kriminality |
530 000 |
450 000 |
530 000 |
Studená voda |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Teplo |
30 000 |
30 660 |
30 000 |
Plyn |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
Elektrická energie |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Elektrická energie kamery |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
730 000 |
790 000 |
730 000 |
Služby pošt |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s. |
900 |
900 |
900 |
Nájemné |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
Školení a vzdělávání strážníků |
100 000 |
138 930 |
100 000 |
Nákup ostatních služeb |
428 600 |
499 494 |
2 628 600 |
Stravné |
731 800 |
1 098 400 |
731 800 |
Služby - nové projekty,podíl obce |
40 000 |
35 000 |
40 000 |
Služby - kamerový systém |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
Provoz parkovacího systému |
0 |
0 |
1 200 000 |
Opravy a udržování |
576 000 |
624 330 |
576 000 |
Oprava městského kamerového systému |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Programové vybavení |
100 000 |
210 000 |
100 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
Pohoštění |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Členské příspěvky |
0 |
500 |
500 |
Věcné dary |
0 |
25 000 |
25 000 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
Poplatek ČTÚ - kamerový systém |
38 500 |
38 500 |
38 500 |