Rozpočet 2016 - organizace města a vedlejší hospodářská činnost
Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE).
Příspěvkové organizace města podrobněji – 2016 |
310 811 607 |
celkem |
rozpočet schválený na rok 2015 |
rozpočet upravený na rok 2015 |
návrh rozpočtu na rok 2016 |
Mateřské školky - příspěvkové organizace |
|
28 234 456 |
|
|
|
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 |
|
1 263 789 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz |
oddělení školství |
|
155 000 |
155 000 |
198 741 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie |
oddělení školství |
|
915 000 |
915 000 |
860 076 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy |
oddělení školství |
|
200 124 |
200 124 |
204 972 |
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27 |
|
1 582 733 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz |
oddělení školství |
|
300 000 |
300 000 |
232 256 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie |
oddělení školství |
|
710 000 |
710 000 |
529 221 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy |
oddělení školství |
|
821 256 |
821 256 |
821 256 |
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 |
|
664 935 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz |
oddělení školství |
|
145 000 |
145 000 |
166 846 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie |
oddělení školství |
|
375 000 |
375 000 |
370 301 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy |
oddělení školství |
|
127 788 |
127 788 |
127 788 |
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 |
|
829 105 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz |
oddělení školství |
|
100 000 |
100 000 |
172 588 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie |
oddělení školství |
|
300 000 |
300 000 |
272 757 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy |
oddělení školství |
|
386 163 |
386 163 |
383 760 |
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9 |
|
1 302 160 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz |
oddělení školství |
|
50 000 |
50 000 |
69 006 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie |
oddělení školství |
|
600 000 |
600 000 |
691 630 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy |
oddělení školství |
|
541 524 |
541 524 |
541 524 |
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100 |
|
958 506 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz |
oddělení školství |
|
190 000 |
190 000 |
311 127 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie |
oddělení školství |
|
560 000 |
560 000 |
587 007 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy |
oddělení školství |
|
49 371 |
49 371 |
60 372 |
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29 |
|
983 888 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz |
oddělení školství |
|
140 000 |
140 000 |
166 094 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie |
oddělení školství |
|
550 000 |
550 000 |
585 318 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy |
oddělení školství |
|
232 476 |
232 476 |
232 476 |
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 |
|
1 091 786 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz |
oddělení školství |
|
110 000 |
110 000 |
116 392 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie |
oddělení školství |
|
455 000 |
455 000 |
506 737 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy |
oddělení školství |
|
481 171 |
481 171 |
468 657 |
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 |
|
437 544 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz |
oddělení školství |
|
125 000 |
125 000 |
182 104 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie |
oddělení školství |
|
255 000 |
255 000 |
244 028 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy |
oddělení školství |
|
6 300 |
6 300 |
11 412 |
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7 |
|
1 091 487 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz |
oddělení školství |
|
250 000 |
250 000 |
259 595 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie |
oddělení školství |
|
570 000 |
570 000 |
562 048 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy |
oddělení školství |
|
264 852 |
264 852 |
269 844 |
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 |
|
1 609 842 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz |
oddělení školství |
|
310 000 |
310 000 |
245 275 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie |
oddělení školství |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
849 702 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy |
oddělení školství |
|
549 802 |
549 802 |
514 865 |
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19 |
|
907 870 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz |
oddělení školství |
|
150 000 |
150 000 |
165 234 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie |
oddělení školství |
|
605 000 |
605 000 |
555 424 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy |
oddělení školství |
|
202 562 |
202 562 |
187 212 |
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1 |
|
606 102 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz |
oddělení školství |
|
245 000 |
245 000 |
309 306 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie |
oddělení školství |
|
375 000 |
375 000 |
294 036 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy |
oddělení školství |
|
2 760 |
2 760 |
2 760 |
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55 |
|
878 528 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz |
oddělení školství |
|
145 000 |
145 000 |
111 742 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie |
oddělení školství |
|
535 000 |
535 000 |
597 406 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy |
oddělení školství |
|
172 736 |
172 736 |
169 380 |
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2 |
|
1 972 476 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz |
oddělení školství |
|
390 000 |
390 000 |
382 680 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie |
oddělení školství |
|
1 350 000 |
1 350 000 |
1 121 952 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy |
oddělení školství |
|
384 504 |
556 932 |
467 844 |
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386 |
|
851 529 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz |
oddělení školství |
|
160 000 |
160 000 |
202 887 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie |
oddělení školství |
|
470 000 |
470 000 |
461 850 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy |
oddělení školství |
|
186 792 |
186 792 |
186 792 |
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12 |
|
451 764 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz |
oddělení školství |
|
150 000 |
150 000 |
202 562 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie |
oddělení školství |
|
270 000 |
270 000 |
244 870 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy |
oddělení školství |
|
2 312 |
2 312 |
4 332 |
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7 |
|
1 561 868 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz |
oddělení školství |
|
210 000 |
210 000 |
225 019 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie |
oddělení školství |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
841 273 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy |
oddělení školství |
|
495 576 |
495 576 |
495 576 |
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16 |
|
419 763 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz |
oddělení školství |
|
165 000 |
165 000 |
181 298 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie |
oddělení školství |
|
245 000 |
245 000 |
238 465 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy |
oddělení školství |
|
6 564 |
6 564 |
0 |
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67 |
|
530 328 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz |
oddělení školství |
|
215 000 |
215 000 |
195 277 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie |
oddělení školství |
|
330 000 |
330 000 |
326 699 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy |
oddělení školství |
|
8 352 |
8 352 |
8 352 |
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12 |
|
1 199 263 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz |
oddělení školství |
|
35 000 |
35 000 |
176 757 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie |
oddělení školství |
|
510 000 |
510 000 |
487 568 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy |
oddělení školství |
|
534 938 |
534 938 |
534 938 |
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 |
|
1 174 377 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz |
oddělení školství |
|
95 000 |
95 000 |
111 510 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie |
oddělení školství |
|
675 000 |
675 000 |
666 699 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy |
oddělení školství |
|
396 168 |
396 168 |
396 168 |
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 |
|
504 881 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz |
oddělení školství |
|
185 000 |
185 000 |
284 817 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie |
oddělení školství |
|
220 000 |
220 000 |
220 064 |
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3 |
|
432 876 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz |
oddělení školství |
|
185 000 |
185 000 |
195 626 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie |
oddělení školství |
|
225 000 |
225 000 |
211 030 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy |
oddělení školství |
|
0 |
0 |
26 220 |
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 |
|
391 234 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz |
oddělení školství |
|
190 000 |
190 000 |
200 090 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie |
oddělení školství |
|
195 000 |
195 000 |
179 528 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy |
oddělení školství |
|
900 |
900 |
11 616 |
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 |
|
977 326 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz |
oddělení školství |
|
255 000 |
255 000 |
216 185 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie |
oddělení školství |
|
505 000 |
505 000 |
593 165 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy |
oddělení školství |
|
165 624 |
165 624 |
167 976 |
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 |
|
784 967 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz |
oddělení školství |
|
105 000 |
105 000 |
136 586 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie |
oddělení školství |
|
490 000 |
490 000 |
558 537 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy |
oddělení školství |
|
89 844 |
89 844 |
89 844 |
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 |
|
944 072 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz |
oddělení školství |
|
190 000 |
190 000 |
172 937 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie |
oddělení školství |
|
515 000 |
515 000 |
558 483 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy |
oddělení školství |
|
212 652 |
212 652 |
212 652 |
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19 |
|
907 669 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz |
oddělení školství |
|
360 000 |
360 000 |
344 835 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie |
oddělení školství |
|
515 000 |
515 000 |
508 510 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy |
oddělení školství |
|
49 596 |
49 596 |
54 324 |
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 |
|
921 788 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz |
oddělení školství |
|
50 000 |
77 164 |
64 628 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie |
oddělení školství |
|
265 000 |
265 000 |
275 616 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy |
oddělení školství |
|
583 547 |
583 547 |
581 544 |
|
|
|
|
|
|
Základní školy - příspěvkové organizace |
|
86 843 809 |
|
|
|
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642 |
|
3 554 973 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz |
oddělení školství |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
1 512 071 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie |
oddělení školství |
|
1 380 000 |
1 380 000 |
1 365 756 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy |
oddělení školství |
|
647 164 |
647 164 |
677 146 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6 |
|
4 598 971 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz |
oddělení školství |
|
1 110 000 |
1 110 000 |
1 381 611 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie |
oddělení školství |
|
2 095 000 |
2 095 000 |
2 364 407 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy |
oddělení školství |
|
861 016 |
861 016 |
852 953 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská |
|
7 050 293 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz |
oddělení školství |
|
1 210 000 |
1 210 000 |
1 508 448 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie |
oddělení školství |
|
2 465 000 |
2 465 000 |
2 483 593 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy |
oddělení školství |
|
2 185 812 |
2 185 812 |
2 148 252 |
Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků |
oddělení školství |
|
764 203 |
764 203 |
910 000 |
Základní škola, Liberec, Česká 354 |
|
3 835 197 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz |
oddělení školství |
|
1 420 000 |
1 420 000 |
1 669 258 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie |
oddělení školství |
|
2 155 000 |
2 155 000 |
2 032 391 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy |
oddělení školství |
|
138 978 |
138 978 |
133 548 |
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5 |
|
12 802 973 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz |
oddělení školství |
|
1 580 000 |
1 580 000 |
1 945 309 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie |
oddělení školství |
|
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 315 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy |
oddělení školství |
|
4 219 860 |
4 219 860 |
4 177 349 |
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 |
|
3 927 273 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz |
oddělení školství |
|
1 305 000 |
1 305 000 |
1 518 595 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie |
oddělení školství |
|
2 050 000 |
2 050 000 |
1 968 328 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy |
oddělení školství |
|
452 784 |
452 784 |
440 350 |
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88 |
|
4 248 664 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz |
oddělení školství |
|
1 455 000 |
1 455 000 |
1 749 120 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie |
oddělení školství |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
1 933 848 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy |
oddělení školství |
|
564 648 |
564 648 |
565 696 |
Základní škola, Liberec, Kaplického 384 |
|
2 593 286 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz |
oddělení školství |
|
815 000 |
815 000 |
1 092 062 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie |
oddělení školství |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 270 404 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy |
oddělení školství |
|
239 000 |
239 000 |
230 820 |
Základní škola, Liberec, Křížanská 80 |
|
2 969 503 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz |
oddělení školství |
|
1 045 000 |
1 045 000 |
1 152 762 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie |
oddělení školství |
|
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 701 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy |
oddělení školství |
|
335 142 |
335 142 |
326 040 |
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 |
|
3 490 804 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz |
oddělení školství |
|
1 440 000 |
1 440 000 |
1 669 258 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie |
oddělení školství |
|
1 415 000 |
1 415 000 |
1 383 990 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy |
oddělení školství |
|
566 929 |
566 929 |
437 556 |
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118 |
|
1 813 007 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz |
oddělení školství |
|
790 000 |
790 000 |
876 530 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie |
oddělení školství |
|
985 000 |
985 000 |
879 117 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy |
oddělení školství |
|
26 460 |
26 460 |
57 360 |
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 |
|
3 113 855 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz |
oddělení školství |
|
1 476 600 |
1 275 000 |
1 072 947 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie |
oddělení školství |
|
1 480 000 |
1 480 000 |
1 575 091 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy |
oddělení školství |
|
210 192 |
210 192 |
262 537 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW |
oddělení školství |
|
0 |
201 600 |
203 280 |
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 |
|
2 303 676 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz |
oddělení školství |
|
935 000 |
935 000 |
1 051 202 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie |
oddělení školství |
|
1 055 000 |
1 055 000 |
1 109 014 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy |
oddělení školství |
|
143 460 |
143 460 |
143 460 |
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328 |
|
4 088 052 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz |
oddělení školství |
|
1 435 000 |
1 435 000 |
1 301 523 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie |
oddělení školství |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 246 256 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy |
oddělení školství |
|
553 860 |
553 860 |
540 273 |
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 |
|
4 085 137 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz |
oddělení školství |
|
875 000 |
875 000 |
1 132 921 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie |
oddělení školství |
|
2 490 000 |
2 490 000 |
2 635 704 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy |
oddělení školství |
|
266 409 |
266 409 |
316 512 |
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 |
|
3 411 745 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz |
oddělení školství |
|
945 000 |
955 134 |
1 229 498 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie |
oddělení školství |
|
1 770 000 |
1 770 000 |
1 870 607 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy |
oddělení školství |
|
311 640 |
311 640 |
311 640 |
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 |
|
3 684 556 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz |
oddělení školství |
|
1 115 000 |
1 115 000 |
1 300 436 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie |
oddělení školství |
|
1 710 000 |
1 710 000 |
1 975 328 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy |
oddělení školství |
|
413 688 |
413 688 |
408 792 |
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 |
|
3 633 128 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz |
oddělení školství |
|
1 455 000 |
1 455 000 |
1 508 448 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie |
oddělení školství |
|
2 015 000 |
2 015 000 |
1 872 008 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy |
oddělení školství |
|
270 134 |
270 134 |
252 672 |
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 |
|
2 755 198 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz |
oddělení školství |
|
1 125 000 |
1 125 000 |
1 327 434 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie |
oddělení školství |
|
1 140 000 |
1 140 000 |
1 147 580 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy |
oddělení školství |
|
289 648 |
289 648 |
280 184 |
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 |
|
4 029 279 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz |
oddělení školství |
|
1 245 000 |
1 245 000 |
1 513 521 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie |
oddělení školství |
|
1 955 000 |
1 955 000 |
2 046 405 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy |
oddělení školství |
|
482 867 |
482 867 |
469 353 |
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 |
|
2 033 603 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz |
oddělení školství |
|
390 000 |
390 000 |
452 987 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy |
oddělení školství |
|
1 572 552 |
1 572 552 |
1 580 616 |
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 |
|
2 820 636 |
|
|
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz |
oddělení školství |
|
670 000 |
670 000 |
830 779 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie |
oddělení školství |
|
1 660 000 |
1 660 000 |
1 669 157 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy |
oddělení školství |
|
320 700 |
320 700 |
320 700 |
|
|
|
|
|
|
Botanická zahrada - příspěvková organizace |
|
14 045 989 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení školství |
|
10 700 000 |
10 700 000 |
10 930 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení školství |
|
2 811 000 |
2 811 032 |
3 115 989 |
Zoologická zahrada - příspěvková organizace |
|
42 384 611 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení školství |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
31 295 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení školství |
|
10 001 000 |
10 001 411 |
11 089 611 |
Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace |
|
77 886 151 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení školství |
|
73 300 000 |
73 300 000 |
75 300 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení školství |
|
2 280 000 |
2 280 151 |
2 430 151 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultura - účelový příspěvek |
oddělení školství |
|
156 000 |
156 000 |
156 000 |
Naivní divadlo - příspěvková organizace |
|
11 111 591 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení školství |
|
10 300 000 |
10 300 000 |
10 590 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení školství |
|
571 000 |
570 978 |
521 591 |
Dětské centrum Sluníčko - příspěvková organizace |
|
25 155 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení humanitní |
|
24 195 000 |
24 195 000 |
24 200 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení humanitní |
|
955 000 |
955 000 |
955 000 |
Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace |
|
20 170 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení humanitní |
|
18 700 000 |
18 700 000 |
19 370 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
oddělení humanitní |
|
767 000 |
767 000 |
800 000 |
Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace |
|
4 670 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
oddělení humanitní |
|
4 600 000 |
4 600 000 |
4 670 000 |
Městské lesy Liberec - příspěvková organizace |
|
310 000 |
|
|
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz |
odbor ekologie... |
|
0 |
0 |
200 000 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |
odbor ekologie... |
|
0 |
101 938 |
110 000 |
Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2016 |
|||
očekávaný výsledek hospodaření: |
17 180 000 Kč |
||
Text |
Původní rozpočet schválený 2015 |
Rozpočet po úpravách 2015 |
NÁVRH 2016 |
VHČ NÁKLADY - 2016 |
|
|
13 656 000 Kč |
Odbor majetkové správy |
|
|
12 349 000 Kč |
oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 |
9 294 000 |
9 294 000 |
12 349 000 |
R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
R - Spotřeba energie |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
R-opravy a udržování CZaSP |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
R-opravy a udržování-opravy bytů |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 700 000 |
R-opravy a udržování-opravy holobyty |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
R-opravy a udržování-havarijní opravy |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
R-ostatní služby-deratizace |
45 000 |
45 000 |
60 000 |
R-ostatní služby-ostatní |
400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
R-ostatní služby-ostatní služby holobyty |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
R-ostatní služby - 192 b.j. |
360 000 |
360 000 |
400 000 |
R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178 |
300 000 |
300 000 |
350 000 |
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
|
350 000 Kč |
oddělení městské informační centrum/000500160038 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Nákup zboží MIC - VHČ |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
|
|
957 000 Kč |
oddělení humanitní/000500170040 |
910 000 |
910 000 |
957 000 |
R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
R-ostatní služby-náklady na bankovní služby |
30 000 |
30 000 |
35 000 |
R-ostatní služby-poštovné, SIPO |
20 000 |
20 000 |
22 000 |
R-ostatní služby-soudní výlohy |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
R-ostatní služby-BD Stadion |
230 000 |
230 000 |
270 000 |
R-ostatní služby - podíl na nákladech společn. |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VHČ VÝNOSY 2016 |
|
|
30 836 000 Kč |
odbor správy veřejného majetku |
|
|
2 330 000 Kč |
oddělení technické správy/000600040003 |
2 330 000 |
2 330 000 |
2 330 000 |
Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv. |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
odbor majetkové správy |
|
|
500 000 Kč |
oddělení majetkové evidence a dispozic/000600130030 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
|
620 000 Kč |
oddělení městské informační centrum/000500160038 |
670 000 |
670 000 |
620 000 |
Výnosy z prodeje služeb - průvodci |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Výnosy z prodeje zboží - vstupenky |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
|
|
27 386 000 Kč |
oddělení humanitní/000500170040 |
27 386 000,00 |
27 386 000,00 |
27 386 000 |
R - výnosy z pronájmu - nájemné byty |
26 276 000 |
26 276 000 |
26 276 000 |
R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |